До заседания комиссии
Убедитесь, что объект определён, его границы согласованы, а исходные данные подтверждены техническими специалистами. Без этого расчёт показателей превращается в формальную процедуру.
Контрольные пункты
- актуальный перечень объектов;
- описание функций;
- архитектура и зависимости;
- применимые показатели ПП № 127;
- отраслевые особенности;
- источники числовых значений;
- расчёты;
- обоснования неприменимости;
- проект решения;
- актуальная форма сведений ФСТЭК.
Перед утверждением
Проверяется согласованность всех документов. Любое значение показателя должно быть воспроизводимо из исходных данных. Если расчёт выполнен внешним специалистом, его методика и исходные параметры должны быть сохранены.
После решения
Организация должна выполнить предусмотренные действующими правилами действия по оформлению и направлению результатов.
Правовой статус инструмента
Инструмент является рабочим вспомогательным материалом. Он не заменяет решение комиссии, официальную форму или юридическое заключение. Его задача — уменьшить вероятность пропуска исходных данных и сделать внутреннюю проверку воспроизводимой.
Правила заполнения
Заполняйте инструмент фактическими сведениями и сохраняйте источник каждого существенного значения. Для нормативных полей указывайте документ и редакцию. Если значение неизвестно, используйте статус «требует проверки», а не предполагаемое значение.
Контроль результата
Перед использованием результата в официальных документах данные необходимо сверить с первоисточниками. Особенно это относится к категории значимости, нормативным срокам, реквизитам и выводам о применимости закона.
Перед началом
Чек-лист готовности нужен для контроля полноты исходных данных, а не для автоматического присвоения категории.
Проверки
- объект идентифицирован и имеет границы;
- функция и процесс описаны;
- типовой объект определён или документирован отрицательный результат;
- применимые показатели определены;
- исходные значения подтверждены;
- результаты оценки можно воспроизвести;
- актуальная форма сведений доступна.
Контроль
Если хотя бы один существенный пункт отсутствует, результат следует маркировать как незавершённый.
Порядок использования
- заполнить только подтверждёнными сведениями;
- отметить неизвестные поля как требующие проверки;
- сохранить источники существенных значений;
- сверить итог с действующей редакцией НПА перед официальным использованием.
Ограничение
Инструмент является вспомогательным рабочим материалом и не заменяет решение комиссии, официальную форму или юридическое заключение.